ПРОВЕРКА ВЫДАЧИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОСТУПА
Сервис / запись / дата / заявка / проверяющий:
Основание и согласовавший:
Нужное изменение, срок и исполнитель:
Согласованная среда и условия проверки:
Исходные роли и новые разрешения:
Больше не нужные права:

Результат по каждому пункту: применимо / неприменимо; факт; время; подтверждение.
1. Новый вход соответствует решению о доступе.
2. Разрешённая рабочая операция выполняется.
3. Запрещённая операция отклоняется.
4. Границы подразделения/проекта/данных соблюдены.
5. Действующие сеансы проверены и при необходимости завершены.
6. Токены, устройства, ключи интеграций и отдельные подключения учтены.
7. Изменения групп и права в связанных приложениях проверены.
8. Рабочие ресурсы переданы уполномоченным лицам, если требуется.
9. История, уведомление владельца и последующий пересмотр оформлены.

Отклонения, оставшиеся действия, ответственные и сроки:
Способ возврата согласованного изменения, если он применим:
Не записывайте секреты. Не считайте смену пароля доказательством отзыва всех сеансов.